電商營收預估與目標差距試算

填入各渠道的流量、轉換率與客單價,算出預估營收,再跟希望達成的營收比一比,看出差距在哪裡。

開始使用

填寫你的電商營收預估

先填整體營收目標,再依渠道一列一列新增,填入流量、轉換率、客單價與這個渠道希望達成的營收,自動算出每個渠道的預估營收、跟目標的差距與達成率,下方會加總成整體結果。

整體營收目標

流量總計 0

預估訂單數總計 0 筆

各渠道希望達成營收加總 $0

預估營收總計 $0

整體達成率 —

與目標差距 —

填完之後呢

怎麼把結果變成具體行動

先看差距最大的渠道,再問一句:這個缺口要靠「多一點流量」、「轉換率高一點」還是「客單價高一點」補起來?三個方向需要的資源完全不同
試著把某一個數字調高 10%(例如轉換率從 2% 調到 2.2%),看預估營收變多少,比較哪個數字最值得優先改善
如果怎麼調都補不上差距,代表目標可能訂得太樂觀,可以搭配「電商營收與流量規劃工具」反推,看達標實際需要多少流量

適用情境

什麼時候該用這個工具?

手上已經有各渠道的流量、轉換率與客單價數字,想知道照這樣做下去,營收大概會落在哪裡
主管或客戶給了營收目標,想先檢查用目前的條件到底做不做得到、差多少
課程或內部訓練中,讓學員練習「營收是怎麼組成的」,親手調整數字感受每個變數的影響

原理說明

背後的邏輯是什麼

電商營收可以拆成三個數字相乘:營收 = 流量 × 轉換率 × 客單價。流量乘上轉換率,得到預估訂單數;訂單數再乘上客單價,就是預估營收。最後拿預估營收減掉希望達成的營收,就知道是超出還是不足。

這個工具跟「電商營收與流量規劃工具」剛好是反方向:那個是從目標往回推需要多少流量,這個是從現有條件往前算會得到多少營收。拆開渠道算的好處是,可以清楚看到哪個渠道拖累整體、哪個渠道其實表現超出預期,不會被總數字蓋過去。

範例

參考範例

範例試算:整體營收目標 100 萬,拆成兩個渠道——
自然搜尋:流量 20,000、轉換率 2%、客單價 800 元 → 預估 400 筆訂單、營收 32 萬,希望達成 40 萬 → 還差 8 萬(達成率 80%)
付費廣告:流量 120,000、轉換率 1%、客單價 600 元 → 預估 1,200 筆訂單、營收 72 萬,希望達成 60 萬 → 超出 12 萬(達成率 120%)
整體營收目標 100 萬(兩個渠道目標加總剛好 100 萬):預估營收 104 萬 → 超出 4 萬(達成率 104%)。雖然整體有達標,但自然搜尋其實落後,值得單獨檢討。

延伸使用